株洲市两型办2016年度部门决算公开

发布日期:2017-08-25信息来源:市两型办

目录

  第一部分株洲市两型办概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分株洲市两型办2016年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分株洲市两型办2016年度部门决算情况说明

  第四部分联系方式

  第五部分名词解释

  第一部分株洲市两型办单位概况

  一、主要职能

  根据株编委〔2009〕3号和株政办发〔2016〕30号文件规定,本部门主要职责是:

  1、研究提出全市“两型”社会建设重大政策和重要措施。

  2、组织编制我市“两型”社会建设综合配套改革总体规划和实施方案,统筹管理重大改革试验项目,协调改革中的重大问题。

  3、组织开展全市重大“两型”项目、长株潭一体化项目的前期工作。

  4、统筹、协调全市生态建设和环境治理等工作。

  5、组织系列创建活动和相关理论研究活动;组织、协调对外宣传、推介。

  6、绿心保护工作的宣传、推介和协调。

  二、部门决算单位构成

  株洲市两型办是株洲市人民政府主管“资源节约和环境友好”工作的正处级行政机关,现有科室6个,在职人员19人(包含二级机构人员3人),无离、退休人员,属市一级预算单位。下设一个正科级二级机构,为全额拨款事业单位,未独立核算,核定编制4人,实际在编人员数3人。

  第二部分株洲市两型办2016年度部门决算表

  2016年度部门决算表见附件

  第三部分株洲市两型办2016年度部门决算情况说明

  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

  2015年度收入780.68万元,其中:政府性基金收入32.07万元;支出780.68万元,其中:政府性基金收入32.07万元。

  2016年度年初结转和结余0万元,本年收入650.09万元,本年支出650.09万元,年末无结转和结余。

  二、关于2016年度收入决算情况说明

  2016年收入650.09万元,年初无结转和结余。

  三、关于2016年度支出决算情况说明

  2016年度支出650.09万元,年末无结转和结余。

  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入650.09万元,支出650.09万元,与上年相比减少130.59万元,与上年相比降幅16.72%,本年度无政府性基金收入。

  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  1、2015年度一般公共财政预算财政拨款支出780.68万元,其中:(1)基本支出213.46万元;

  (2)项目支出567.22万元。

  2、2016年度一般公共财政预算财政拨款支出650.09万元,其中:

  (1)基本支出270.31万元,占总支出的41.58%,包括行政运行经费和行政单位医疗支出;与上年相比增加56.85万元,增幅26.63%。

  (2)项目支出379.78万元,占总收入的58.42%,包括一般行政管理事务、发展改革和节能环保支出;与上年相比减少187.44万元,降幅33.04%,无政府性基金支出和专项资金支出。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  1、行政运行支出245.06万元,占总支出的37.70%;

  2、行政单位医疗支出25.25万元,占总支出的3.88%;

  3、一般行政事务管理支出270.61万元,占总支出的41.63%;

  4、其他发展改革事务支出2.86万元,占总支出的0.44%;

  5、节能环保支出106.31万元,占总支出的16.35%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

  2016年年初预算收入512.65万元。

  1、运行支出245.06万元,年初预算226.58万元,与之相比增加18.48万元,增幅8.15%,工资基数调整,公积金及医保基数等都相应增加;增加人员养老经费等等。

  2、行政单位医疗支出25.25万元,年初预算25.25万元,与之相比无增减。

  3、一般行政事务管理支出270.61万元,年初预算260.82万元,与年初预算相比增加9.79万元,增幅3.75%,主要增加了公车改革后其他交通费用。

  4、其他发展改革事务支出2.86万元,用于公务用车改革等支出。

  5、节能环保支出106.31万元,用于两型示范创建等支出。

  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款基本支出270.31万元,其中:

  1、人员经费支出231.94万元,占基本支出85.81%,占总支出35.67%;

  2、公用经费38.37万元,占基本支出14.19%,占总支出5.90%。

  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

 名 称

三公经费

合计

公务接待费

公务用车购置及运行费

因公出国(境)费

2015年决算

37.34

13.56

16.21

7.57

2016年预算

35.81

14.51

16.3

5

2016年决算

39.77

14.51

18.16

7.1

  1、与2016年“三公”经费预算数相比增加3.96万元,增幅11.05%;

  其中:公务接待无增减;公务用车购置及运行费增加1.86万元,增幅11.41%,主要因公务车辆年限长,维护费用相对增加;因公出国(境)费增加2.1万元,增幅42%,因公安排出国考察,费用增加。

  2、与2015年决算数相比,公务接待增加0.95万元,增幅7.00%,主要因接待批次人员增加及物价上涨;公务用车购置及运行费增加1.95万元,增幅12.02%,因公务车辆年限长,维护费用相对增加;因公出国(境)费减少0.47万元,降幅6.20%,因出国考察地点有差异,费用相对减少。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  1、本年度因公安排出国考察,因公出国(境)组团2个,因公出国(境)2人次;

  2、公务运行车辆4辆,公车改革后留有1辆,未购置新车,主要用于车辆运行油费、维护费、保险、年检等,因车辆年限时间长,维护费用增加,以及公车改革后,车辆租赁费用支出增大,超出预算1.86万元;

  3、国内公务接待共计78批次,462人次。

  八、关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

  2016年度无政府性基金预算收入支出。

  九、其他重要事项

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出245.06万元,2015年度机关运行经费支出200.49万元,与之相比增加44.57万元,增幅22.23%。主要原因是:工资基数调整,公积金及医保基数等都相应增加;增加人员养老经费及公车改革的交通补助等等。

  (二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额10.47万元,其中:政府采购货物支出10.47万元。

  (三)国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1 辆;单位无价值50 万元以上通用设备,无单价100 万元以上专用设备。

  (四)预算绩效情况的说明。

  我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强两型社会建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是深入开展财政支出绩效评价,对资金实施绩效自评和核查,在此基础上形成自评报告。三是强化评价结果,对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

  第四部分联系方式

  以上信息由综合管理科负责接受公众询问,接洽人:周国梁;联系电话:28686809。

  第五部分名词解释

  无

 

 

 

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