2016年部门整体支出绩效综合评价报告表

发布日期:2017-08-25信息来源:市两型办

部门整体支出绩效综合评价报告表
2016 年度)

填报单位(盖章): 株洲市“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室

部门(单位)名称:

  株洲市“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室

 单位负责人:谭智勇

年末职工人数:19人(人员编制:19 人)

  年末资产总额: 105.72万元;负债总额:0.48万元

年度预算收支情况
(万元)

年初预算资金:512.65

年度收入总额:650.09

年度支出总额:650.09

其中:       公共财政拨款:650.09

其中: 基本支出:270.31

政府性基金拨款:0

项目支出:379.78

纳入专户管理的非税收入拨款:

其他资金:

部门职能职责概述

  根据株编委〔2009〕3号文件规定,本部门主要职责是:

  1、研究提出全市“两型”社会建设重大政策和重要措施。

  2、组织编制我市“两型”社会建设综合配套改革总体规划和实施方案,统筹管理重大改革试验项目,协调改革中的重大问题。

  3、组织开展全市重大“两型”项目、长株潭一体化项目的前期工作。

  4、统筹、协调全市生态建设和环境治理等工作。

  5、组织系列创建活动和相关理论研究活动;组织、协调对外宣传、推介;负责组织专家和顾问组成员对重大问题进行讨论、咨询。

6、绿心保护工作的宣传、推介和协调。

整体绩效目标

主要工作任务及目标是:两型社会综合改革和发展研究、两型示范创建工作、绿心保护工作、生态文明体制改革、节能减排合作试点工作等。

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

 指标1:重点支出占部门整体支出的比例:58.42%

 指标2:三公经费增减率:增涨11.47%

 指标3:部门预决算和三公经费预决算公开:已按要求公开

效益指标

  在全省率先建立绿心地区生态补偿机制。推行两型技术产品发展应用机制改革,评选出10家企业的12项产品及技术。开展两型标准建设,全面对标推进14个类别的两型创建工作,机关、学校、景区、园区类别创建率达到90%,其他类别创建率达到60%。全年共有1个机关、2个社区、3个村庄获评省级两型示范创建单位;10个单位获评市级两型示范单位,5个单位获评市级两型示范基地。大力开展两型标准认可, 2个景区2个村庄分别认证为全省第二批两型景区和全省第一批两型村庄。在绿心地区开展两型综合示范带创建,全年创建了7个两型村庄、7个两型农民专业合作社、70户两型家庭,争取到省级专项资金。关停中小冶炼化工企业14家,3家完成选址并签订战略协议;清水塘老工业区环境综合整治成为全国环境污染第三方治理试点。历时6年的长株潭城际铁路株洲段建成通车,1226日正式运营。推广了绿色建筑技术、污水处理技术、土壤修复技术、资源循环利用技术和综合节能技术等10大清洁低碳技术,建设了陶瓷产业绿色转型发展服务平台、硬质合金产业钨资源循环利用等4个服务体系;建成攸县的农村污水处理、芦淞区的洗水工业园绿色建筑和综合节能等3个示范项目。与17个区(管委会)和市直部门签订了目标责任状,落实生态绿心生态保护责任;加强对违法违规行为的查处力度,处理违法违规行为情况21宗,督促项目单位补办空间准入手续5个、责成复绿70余亩;起草了《生态绿心环境损害行政过错责任追究办法(试行)》,并通过市政府常务会议审议;加大了对保护绿心的奖励力度,出台了《株洲市绿心地区生态保护补偿资金管理办法》和《株洲市绿心地区生态补偿资金考核办法(试行)》,安排专项奖励资金。开展了节能领跑 绿色发展节能宣传周、两型诗文、书画、摄影大赛两型生活进社区等两型理念专题活动。等等。。。

单位自评情况分析及结论

  1、支出情况分析:

年度支出合计:650.09万元,分别为基本支出和项目支出

基本支出:270.31万元,其中:人员经费支出231.94万元,公用经费支出38.37万元;项目支出:379.78万元,主要用于行政事业类项目支出

  2、绩效目标完成情况分析:真抓实干,职能工作任务全面完成;从严治党,班子和队伍建设不断加强;强化管理,机关作风和效能建设持续提升。

  3、自我评价结论:2016年,在市委、市政府的正确领导下,市两型办党组紧扣“2020年全面建成两型社会目标,按照攻坚、创新、落实、一流原则,以问题为导向,精准发力,积极作为,圆满完成各项工作任务,为第三阶段工作开好了头、起了步。

存在的

问题

  我们还存在着一些问题和不足,一是思想上有点松劲,畏难情绪;二是创新意识不够浓,致使工作上出现思想不够宽,办法不够多的现象;三是推进力度不够强;四是管党治党举措不够深。

改进措施与建议

  我们将按照“马上就办、真抓实干的要求,勇于担当、切实履责,积极作为,强化协调推进,加强治党管党,为早日实现加快建设一谷三区、两个走在前列目标贡献力量。深入推进生态文明体制改革,加强绿心保护,全域全覆盖开展两型示范创建,强化两型宣传,协调推进“碧水蓝天”行动,切实履行党风廉政建设主体责任,从严加强内部管理。

财政部门审核意见

(盖章)                                     
                                        年月日

填报人:蒋银燕          联系电话:28686809         填报日期:2017-8-23

  
 

部门整体支出绩效评价指标评分表

一级指标

二级指标

分值

三级指标

分值

评价标准

备注

评价得分

(要求列出计算过程和评分依据)

    入

目标设定

8

绩效目标合理性

3

①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,计1分;

②符合部门“三定”方案确定的职责,计1分;

③符合部门制定的中长期实施规划,计1分。

1+1+13

得分:3分

绩效指标明确性

5

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,计1分;

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现,计1分;

③绩效指标与部门年度的任务数和计划数相对应,计1分;

④绩效目标和指标与本年度部门预算资金相匹配,计2分。

1+1+1+25

得分:5分

预算配置

12

财政供养人员
控制率

4

100%为标准。在职人员控制率≦100%,计4分;每超过一个百分点扣0.4分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。
编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

19/19*100%=100%

得分:4分

“三公经费”
变动率

4

“三公经费”变动率≦0,计4分;“三公经费”变动率>0,每超过一个百分点扣0.4分,扣完为止。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%
“三公经费”:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

39.77-37.34)/237.34*100%6.5%

得分:0分

重点支出
安排率

4

重点支出安排率≥90%,计4分;
80%
(含)-90%,计3分;
70%
(含)-80%,计2分;
60%
(含)-70%,计1分;
低于60%不得分。

重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%
重点项目支出:市委、市政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作支出。
项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。

 得分:4分

    程

预算执行

16

预算调整率

4

预算调整率=0,计4分;
0-10%
(含),计3分;
10-20%
(含),计2分;
20-30%
(含),计1分;
大于30%不得分。

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%
预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策,发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

 得分:4分

支出进度

4

单位基本支出和业务性专项应按季度使用,项目资金的支出应与实施进度一致。每发现一项资金未按进度支出使用扣0.5分,扣完为止。

 

 得分:4分

资金结余

4

当年无结余,4分;
当年有结余,但不超过上年结转,3分;
当年结余超过上年结转,不得分。

 

 得分:4分

“三公经费”
控制率

4

100%为标准。三公经费控制率≦100%,计4分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%

 (39.77/35.81)*100%106.50%

得分:0分

      程

预算管理

16

管理制度
健全性

6

①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;
②相关管理制度合法、合规、完整,2分;
③相关管理制度得到有效执行,2分。

 

 得分:6分

资金使用
合规性

5

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
②资金拨付有完整的审批程序和手续;
③项目支出符合政府采购及基建预决算评审相关要求;
④支出符合部门预算批复的用途;
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

 得分:5分

预决算信息公开性和完善性

5

①按规定内容公开预决算信息,1分;
②按规定时限公开预决算信息,1分;
③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;
④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

 得分:5分

资产管理

12

管理制度
健全性

4

①已制定或具有资产管理制度,1分;
②相关资产管理制度合法、合规、完整,1分;
③相关资产管理制度得到有效执行,2分。

部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况

 得分:4分

资产管理
安全性

5

①资产保存完整;
②资产配置合理;
③资产处置规范; 
④资产账务管理合规,帐实相符;
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;
以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。

部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况

 得分:5分

固定资产
利用率

3

每低于100%一个百分点扣0.2分,扣完为止。

固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%

 得分:3分

   出

职责 履行

16

重点工作实际完成率

10

①(重点工作完成件数/重点工作计划件数)*6

②根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。
该项得分=(绩效办考核得分/总分)*4

+②为此项指标考评得分

 得分:10分

重点工作质量达标率

6

质量达标率达到100%,计6分;
每低于100%一个百分点扣0.5分,扣完为止。

质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%
质量达标实际工作数:2015年部门(单位)实际完成为民办实事和部门重点工程与重点工作数中,质量达到绩效标准值的工作任务数量。

 得分:6分

  果

履职 效益

20

经济效益

4

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。建议部门(单位)根据2015年专项资金绩效目标,汇总提炼部门整体支出绩效评价指标。

得分:12分 

社会效益

4

生态效益

4

社会公众或服务对象满意度

8

抽取服务对象和社会公众各10名进行问卷调查,调查问卷共计得分/1000*8

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门,群体或个人,一般采取社会调查的方式。

 得分:8分

   计

100

92

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