株洲市两型社会建设服务中心2019年度部门决算

发布日期:2020-08-27信息来源:办公室

目录

第一部分  株洲市两型社会建设服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  其他



第一部分  株洲市两型社会建设服务中心概况 

一、部门职责

(一)负责全市生态文明建设中的全局性、战略性、长期性问题的跟踪研究和前瞻性研究,为市委市政府提供政策建议和咨询意见。

(二)负责提出两型社会建设、河长制、湘江保护治理等重点工作的中长期发展规划及政策法规建议,为有关部门制定规划、政策提供参考。

(三)负责市两型社会建设综合配套改革领导小组的事务性工作;负责全市两型改革、两型创建、生态绿心地区保护的组织协调、调试督导、检查考核的相关服务工作。

(四)负责市河长制工作委员会的事务性工作;负责全市河长制的组织协调、调度督导、检查考核的相关服务工作。

(五)负责市湘江保护和治理工作领导小组的事务性工作;负责全市湘江保护治理的组织协调、调度督导、检查考核的相关服务工作。

(六)负责两型社会建设、河长制、湘江保护治理对外合作交流和宣传推介工作,开展相关培训教育活动。

(七)负责完成市委、市人民政府、市人民政府办公室交办的其他工作。

 二、机构设置及决算单位构成

   (一)内设机构设置。因机构改革原因,2019年9月市两型办、市创建办、市河长办、市湘江办四办合一,单位名称从 株洲市“两型社会”建设综合配套改革办公室 更名为 株洲市两型社会建设服务中心,从行政单位变为公益一类事业单位,财务独立核算,无二级预算单位。

   (二)决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:本单位以及原株洲市人民政府创建工作领导小组办公室决算。

纳入财政部 2019年度部门决算编制范围的预算单位包括:

1. 株洲市两型社会建设服务中心本级。

2. 原株洲市人民政府创建工作领导小组办公室。(合并单位)

 

第二部分  部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出)

   详见附件:株洲市两型社会建设服务中心2019年度部门决算公开附表


第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计1431.44万元。与2018年相比,增加718.32万元,增长100.7%,主要是因为机构改革,本年度决算包括本单位以及原株洲市人民政府创建工作领导小组办公室决算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1431.44万元,其中:财政拨款收入1431.44万元,占100%;无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

   三、支出决算情况说明

本年支出合计1431.44万元,其中:基本支出894.50万元,占62.5%;项目支出536.94万元,占37.5%;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收、支总计1431.44万元,与2018年相比,增加718.32万元,增长100.7%,主要是因为机构改革,本年度决算包括本单位以及原株洲市人民政府创建工作领导小组办公室决算。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1431.44万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,增加718.32万元,增长100.7%,主要是因为机构改革,本年度决算包括本单位以及原株洲市人民政府创建工作领导小组办公室决算。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1431.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1282.17万元,占89.6%;社会保障和就业支出31.80万元,占2.2%;卫生健康支出41.27万元,占2.9%;节能环保支出 76.20万元,占5.3%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1201.47万元,支出决算数为1431.44万元,完成年初预算的119.1%,其中:

1.一般公共服务-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行。

年初预算为12.63万元,支出决算为28.45万元,完成年初预算的225.3%,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加在职人员绩效考核奖金指标、机关事业单位工资提标经费以及调增人员经费。

2.一般公共服务-政府办公厅(室)及相关机构事务- 一般行政管理事务。

年初预算为478万元,支出决算为311.56万元,完成年初预算的65.2%,决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行中央规定节约支出,减少了公务接待费用支出,调减日常公用经费等。

3.一般公共服务-政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行。

年初预算为318.36万元,支出决算为305.41万元,完成年初预算的95.9%,决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行中央规定节约支出,减少了公务接待费用支出等。

4.一般公共服务-发展与改革事务- 行政运行。

年初预算为471.8万元,支出决算为457.57万元,完成年初预算的97.0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:本年度有干部退休、调出,人员经费减少。

5. 一般公共服务-发展与改革事务- 其他发展与改革事务支出。

年初预算为0万元,支出决算为129.56万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度增加了绿心保护、碧水蓝天湘江保护等支出

6.一般公共服务-宣传事务- 一般行政管理事务。

年初预算为0万元,支出决算为49.62万元,大于年初预算数的主要原因是:加强了宣传,组织开展湘江童行、一滴水的光芒、整治一枝黄花等大型公益活动,追加部分无一般公共预算财政拨款支出年初预算。

7.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-  机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为37.25万元,支出决算为31.80万元,完成年初预算的85.4%,决算数小于年初预算数的主要原因是:本年度有干部退休、调出,经费支出减少。

8. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。

年初预算为19.37万元,支出决算为19.44万元,完成年初预算的100.4%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员工资调档进组等差异。

9. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。

年初预算为12.49万元,支出决算为12.46万元,完成年初预算的99.8%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员工资调档合并等差异。

10. 卫生健康支出-行政事业单位医疗- 公务员医疗补助。

年初预算为9.63万元,支出决算为9.37万元,完成年初预算的97.3%,决算数小于年初预算数的主要原因是:本年度有干部退休、调出,经费支出减少。

11. 节能环保支出-其他节能环保支出-其他节能环保支出。

年初预算为0万元,支出决算为76.2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:两型示范创建及环保节能等支出。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出894.50万元,其中:人员经费403.60万元,占基本支出的45.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、  职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助;公用经费490.90万元,占基本支出的54.9%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置以及扶贫(赠与)。

   七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为32.96万元,支出决算为32.96万元,完成预算的100%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
   公务接待费支出预算为0.99万元,支出决算为0.99万元,完成预算的100%。
   公务用车购置费及运行维护费支出预算为31.97万元,支出决算为31.97万元,完成预算的100%。

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.99万元,占3.0%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算31.97万元,占97.0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年未安排因公出国(境)。

2、公务接待费支出决算为0.99万元,全年共接待来访团组28个、来宾156人次,主要是两型示范创建、绿心保护、河长制及湘江保护治理等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为31.97万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费31.97万元,主要是两型和创建的公务车辆用油及修护、保险等支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,租用车辆2辆。

   八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

   九、关于2019年度预算绩效情况说明

整体绩效评价报告:  详见第五部分 其他

   十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出292.65万元,比年初预算数增加8.4万元,增长3.0%。主要原因是:增加了绿心保护工作支出。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费3.65万元,用于召开河长办、湘江保护治理等工作会议,人数439人,内容为河长办、湘江保护治理各方面协调工作、布署任务等工作;开支培训费9.90万元,用于开展河长办、湘江保护治理等培训,人数42人,内容为河长办、湘江保护治理等工作学习、暗访、侦查、安全等培训。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额15.72万元,其中:政府采购货物支出15.72万元、无政府采购工程支出和政府采购服务支出。授予中小企业合同金额8万元,占政府采购支出总额的50.9%,其中:授予小微企业合同金额5万元,占政府采购支出总额的31.8%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,机要通信用车2辆,其他用车主要是日常工作需要;单位无价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备。


第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。


第五部分 其他


 

2019年度部门整体支出绩效自评报告

 

株洲市两型社会建设服务中心

(2019年12月31日合并前数据)

   一、预算单位基本情况

(一)基本情况。

1.主要职能。

(1)负责全市生态文明建设中的全局性、战略性、长期性问题的跟踪研究和前瞻性研究,为市委市政府提供政策建议和咨询意见。

(2)负责提出两型社会建设、河长制、湘江保护治理等重点工作的中长期发展规划及政策法规建议,为有关部门制定规划、政策提供参考。

(3)负责市两型社会建设综合配套改革领导小组的事务性工作;负责全市两型改革、两型创建、生态绿心地区保护的组织协调、调试督导、检查考核的相关服务工作。

(4)负责市河长制工作委员会的事务性工作;负责全市河长制的组织协调、调度督导、检查考核的相关服务工作。

(5)负责市湘江保护和治理工作领导小组的事务性工作;负责全市湘江保护治理的组织协调、调度督导、检查考核的相关服务工作。

(6)负责两型社会建设、河长制、湘江保护治理对外合作交流和宣传推介工作,开展相关培训教育活动。

(7)负责完成市委、市人民政府、市人民政府办公室交办的其他工作。

2.机构情况,因机构改革原因,单位名称从株洲市“两型社会”建设综合改革办公室与原创建办合并,更名为株洲市两型社会建设服务中心,从行政单位变为公益一类事业单位。

3.人员情况,共有编制人数25人,实有14人,退休干部1人。

二、预算支出及绩效情况

(一)预决算及信息公开情况

1、2019年末资产总计33.33万元,在职人员14人,退休干部1人。

2、年初预算收入519.69万元,支出519.69万元;2019年度总收入707.38万元,支出707.38万元,与预算相比增加了187.69万元,增幅36.11%,主要人员调档进级增加人员经费支出、两型示范创建专项经费等相关支出。

3、上年无结转,年末无结转资金。

4、2019年度“三公”经费财政拨款支出预算24万元,因公出国(境)费支出8万元,车辆运行维护费用支出6万元,公务接待费用10万元。2019年度总支出6.93万元,相比减幅71.12%,因公出国(境)费支出0万元,车辆运行维护费用支出6.47万元,公务接待费用0.46万元。因车辆使用年限长,车辆运行维护费用增加7.83%;公务接待费用下降95.35%,接待5批次,共计21人。

5、政府采购和政府购买服务发生15.72万元,政府采购主要用于日常办公用品、家具、电子办公设备等支出;政府购买服务主要是咨询及委托业务等。

6、预算、决算及信息公开均已按要求按时完成,并按规定在门户网上公开。

(二)资金使用及绩效情况。

整体绩效目标:在市委、市政府的正确领导下,我们坚持在机构改革的关键时期“改名称不变使命担当、改名称不减干事激情、改名称不降工作标准”,紧紧围绕市委、市政府的工作部署,精准发力,深入推进碧水蓝天行动,深入推进绿心保护,积极参与长株潭城市群一体化工作,配合开展生活垃圾分类推广,较好地完成了各项工作任务。我市上下紧紧围绕习近平总书记“守护好一江碧水”的殷切嘱托,聚焦管好“盛水的盆”和护好“盆中的水”,集中解决好水资源、水环境、水生态、水域岸线等方面的问题,基本实现了“水清、河畅、岸绿、景美”的目标。

预算执行率:2019年度年初预算支出519.69万元,年末总支出707.38万元,预算执行率为136.11%。

产出指标:督促完成乡镇污水处理厂建设工程23个;工业园区工业污水管网建设8个;完成清洁生产审核企业5家;水质持续保持国家Ⅱ类标准2个; 水质优于国家Ⅲ类标准1个;全面启动大气污染防治项目95个;累计完成锅炉改气项目2个;除尘脱硝脱硫项目4个;挥发性有机物治理项目3个;建成空气质量小微站100个;大气环境污染隐患排查施工工地322个;查处违规施工工地58个;取缔露天烧烤32个;查处排放不合格机动车交通违法行为132起;排查工业企业92家;关闭违法排污企业4家;处罚环境违法行为6起。清水塘老工业区搬迁改造有搬迁转型意愿的企业,61家;已建成并正式投产运营,45家。绿心保护违法违规项目(行为)全部整改到位,67宗;工业项目全部关停退出,79个;生活垃圾分类改革试点,5个;垃圾处置可减少成本,150元每吨。被省两型服务中心审定示范单位,6个;两型技术和产品应用案例获省两型专项资金的支持,4个;开设两型公益宣教课堂,47次,组织开展两型公益宣传活动,35次,受众达到,10000人次。设立河长、河道警长“两长”,5000多名,护河员、保洁员“两员”,3000多名;市级河长共巡河,54次,召开专题会议,15次;按“一单四制”形式交办问题,90个,已办结,89个;对重金属污染土壤、涉污涉重水体等进行治理投资,30亿元。排查 “四乱”问题全部整治销号到位,161个;黑臭水体治理项目,11个;非法砂石码头完成整治,9处; (千吨万人)饮用水水源地保护区完成划分,55个乡镇级;设置城乡饮用水卫生监测点,529个;建成小微湿地保护与建设试点,56亩;河流的“一河一策”“一河一档”编制完成,47条;推进乡镇样板河建设,103条。共查处涉河违法行为,200多起,办理涉河刑事案件,39起,行政案件,12起,移交起诉,6人,行政拘留,25人;河长制工作在中央媒体宣传报道,20余篇,省级媒体,500余篇,市级媒体,1200余篇。河长制工作培训纳入党校课程,举办业务培训班3期,共组织学习培训1500人次。

效益指标:完成加油站的防渗改造,80%;渌江水质优于国家,Ⅲ类标准;县级以上饮用水源水质达标率,100%;株洲市区空气优良天数, 218 天;市区空气优良率, 79.9%;市区空气较上年同期减少, 18 天;市区空气居全省,第九位,长株潭地区第一名。城市环境空气质量综合指数, 4.32,较上年同期上升 6.7%。清水塘老工业区搬迁改造完成利旧设备的翻新工作,50%;“株洲清水塘老工业区261家企业全部实现关停退出”荣获重大新闻奖,数量和质量位列长株潭三市首位。居民垃圾分类知晓率,90%;垃圾分类投放准确率,60%;小区日均垃圾产生量下降,48%。我市因清水塘成功搬迁改造,被国家发改委、工信部、科技部、自然资源部、国开行等五部委通报表彰为全国产业转型升级示范建设优秀城市。河长制工作跻身全省先进行列,湘江水质稳定保持在II类,全市地表水体水质优于III类标准,饮用水源水质达标率100%,成功创建全国水生态文明城市,河长制工作跻身全省先进行列,获得湖南省真抓实干成效明显地区表扬激励。机构整合、轮值巡查执法等典型经验得到省委、省政府的高度肯定,被中央和省级媒体誉为“株洲模式”。

服务对象满意度:居民满意度、企业满意度均在90%以上。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

四、其他需要说明的情况

   2019年下旬,机构改革,原两型办与原市创建办合并办公,但资金及资产等未调整变动,财政账户未合并,仍然是独立账户运行,2020年预算及人员已合并为株洲市两型社会建设服务中心。


附件1、株洲市两型社会建设服务中心2019年度部门决算公开表格

附件2、株洲市两型社会建设服务中心2019年度部门决算公开说明

 

 


责任编辑:市两型服务中心