株洲市“两型社会”建设综合配套改革办公室2019年部门预算和“三公”经费

发布日期:2019-02-15信息来源:

   

  株洲市“两型社会”建设综合配套改革办公室

  2019年部门预算和“三公”经费

  预算说明

 

  部门预算公开信息目录

  1.部门职能职责

  2.机构设置

  3.部门收支概况

  (1)收入预算

  (2)支出预算

  (3)机关运行经费安排情况

  (4) 政府采购预算

  (5) 国有资产占有情况说明

  (6)预算绩效目标说明

  (7)“三公”等经费预算说明

  (8)其他事项

  4.名词解释

  5.部门预算公开表格目录

  6.公开表格附件

  一、 部门职能职责

  根据株编委〔2009〕3号文件规定,本部门主要职责是:

  1、研究提出全市“两型”社会建设重大政策和重要措施。

  2、组织编制我市“两型”社会建设综合配套改革总体规划和实施方案,统筹管理重大改革试验项目,协调改革中的重大问题。

  3、组织开展全市重大“两型”项目、长株潭一体化项目的前期工作。

  4、组织系列创建活动和相关理论研究活动;组织、协调对外宣传、推介。

  5、绿心保护工作的宣传、推介和协调。

  6、碧水蓝天、新开行贷款项目等工作的开展与协调。

  二、机构设置

  我单位共有内设科室6个,分别为:综合管理科、改革政策科、发展规划科、宣教联络科、示范推进科、督查评价科,包含一个未独立核算的二级机构研究中心。

  三、 部门收支概况

  2019年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费,也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。

  纳入我办2019年部门预算编制范围包括本级和一个二级机构--研究中心(未独立核算)。

  (一)收入预算:2019年年初预算数519.69万元,其中,一般公共预算拨款519.69万元;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;其他收入0万元;上年结转0万元。

  (二)支出预算:2019年年初预算数519.69万元,其中,一般公共服务支出519.69万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元。

  具体安排如下:

  1.基本支出:2019年年初预算数为519.69万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

  2.项目支出:2019年年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

  预算收支增减变化情况说明:2019年度本单位年初预算数为519.69万元,比上年减少3.96万元,主要原因是人员调出,人员经费和运转经费下降。

  (三)机关运行经费安排情况:本部门2019年年初预算机关运行经费(商品和服务支出)共安排284.25万元,比上年度预算减少0.1万元,减少的主要原因是一般商品和服务支出减少。            000(四)政府采购预算:2019年年初预算数为73.36万元。包含:台式计算机3.6万元、复印机2万元等。

  (五)国有资产占有情况说明:截止2018年1231日,本部门共有办公及业务用房0平方米;车辆1辆,其中一般公务用车1辆;单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆,预算安排购置价值200万以上大型设备0 套。

  (六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为519.69 万元,其中,基本支出519.69万元,项目支出0万元。预算绩效目标说明具体见附表十七:绩效目标申报表,无专项绩效目标。

  (七)“三公”等经费预算:

  2019年“三公”经费预算数24万元,其中:公务接待费10万元、公务用车购置费0万元,公务用车运行费6万元、因公出国(境)费8万元。2019年保有公务用车1台。会议费6万元;培训费8万元。

  “三公”经费预算数增减变动说明:三公经费与上年相比,增幅14.29%,公务接待费及公务用车购置费、公务用车运行维护费未增减;因公出国(境)费比上年预算安排增加3万元,主要考虑因工作需要出国经费增加,比上年增幅60%

  (八)其他事项。

  本单位2019年预未安排对个人和家庭的补助、政府性基金拨款部门支出总表(分类)、纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)、项目支出预算明细表、市级专项资金预算绩效目标汇总表、市级专项资金支出方向绩效目标表。

  名词解释:

  1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的财政收入,按照2015年11日起施行的新《预算法》,改称一般公共预算收入。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

  2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

  3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

  4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

  5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  7. 三公经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

  部门预算公开表格目录

  表一:部门收支总表

  表二:部门收入总表

  表三:部门支出总表

  表四:部门支出总表(分类)

  表五:基本-工资福利

  表六:基本-一般商品服务

  表七:基本-个人和家庭

  表八:财政拨款收支总表

  表九:一般预算支出表

  表十:一般-工资福利

  表十一:一般-一般商品服务

  表十二:一般-个人和家庭

  表十三:政府性基金

  表十四:纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

  表十五:项目支出预算明细表

  表十六:“三公”经费预算表

  表十七:绩效目标申报表

  表十八:专项绩效目标表

  表十九:专项资金汇总及绩效目标申报表

 

附件:株洲市“两型社会”建设综合配套改革办公室2019年株洲市市直部门预算公开表格附件

责任编辑:市两型办